Faktúra 4170088
Dátum vyhotovenia:
5.5.2017
Faktúra doručená:
11.5.2017
Číslo zmluvy:
114/4/2016
Dodávateľ
Slovenský plynárenský podnik
Ľ.Podjavorinskej 10
91583 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 35815256
Ľ.Podjavorinskej 10
91583 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 35815256
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zemný plyn 06/2017, 1026.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 232,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
