Faktúra 4190192
Dátum vyhotovenia:
5.12.2019
Faktúra doručená:
5.12.2019
Číslo objednávky:
48/4/Pi/11/2019
Dodávateľ
REMONT Slovakia, s.r.o.
Hlavná 471
913 38 Soblahov
IČO: 35911450
Hlavná 471
913 38 Soblahov
IČO: 35911450
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava kávoraru, 101.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
101,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
