Faktúra 4230092
Dátum vyhotovenia:
31.5.2023
Faktúra doručená:
5.6.2023
Číslo objednávky:
222/1/FA/5/23;203/2/Št/05/23
Dodávateľ
MIKONA TRADE, j.s.a.
Trenčianska
020 01 Púchov
IČO: 52978397
Trenčianska
020 01 Púchov
IČO: 52978397
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výmena, prezutie pneumatík, 173.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
208,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
