Faktúra 4230098

Dátum vyhotovenia: 6.6.2023

Faktúra doručená: 7.6.2023

Číslo objednávky: 08/4/Ja/03/2023

Číslo zmluvy: 97/4/2022

Dodávateľ

E-VO, s.r.o.
Einsteinova
851 01 Bratislava 5
IČO: 47197331

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Služby v oblasti VO - "Veľkoplošné vysprávky", 3600 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 600,00 EUR

ceny sú vrátane DPH