Faktúra 4230101

Dátum vyhotovenia: 6.6.2023

Faktúra doručená: 7.6.2023

Číslo objednávky: 15/4/An/05/2023

Číslo zmluvy: 97/4/2022

Dodávateľ

E-VO, s.r.o.
Einsteinova
851 01 Bratislava 5
IČO: 47197331

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Služby v oblasti VO - "Údržba mostných objektov v správe SC TSK" - M5419 Púhov, 1080 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 080,00 EUR

ceny sú vrátane DPH