Faktúra 4230179

Dátum vyhotovenia: 4.9.2023

Faktúra doručená: 6.9.2023

Číslo objednávky: 26/4/Or/06/2023

Číslo zmluvy: 97/4/2022

Dodávateľ

E-VO, s.r.o.
Einsteinova
851 01 Bratislava 5
IČO: 47197331

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Služby v oblasti VO - Druhá časť odplaty :PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK, PD M3832 , PD M4545 ,PD M4135, 4452 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 452,00 EUR

ceny sú vrátane DPH