Faktúra 4250173
Dátum vyhotovenia:
8.9.2025
Faktúra doručená:
8.9.2025
Číslo objednávky:
75/4/Pi/09/2025
Dodávateľ
Tea & Coffee, s.r.o.
Generála Svobodu
911 08 Trenčín
IČO: 46108734
Generála Svobodu
911 08 Trenčín
IČO: 46108734
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis a čistenie kávovaru, 98.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
98,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
