Faktúra 4250187

Dátum vyhotovenia: 30.9.2025

Faktúra doručená: 6.10.2025

Číslo objednávky: 74/4/Se/09/2025

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

rozbor vody - kuchynka riaditeľstvo, 227.55 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

227,55 EUR

ceny sú vrátane DPH