Faktúra 4250195
Dátum vyhotovenia:
7.10.2025
Faktúra doručená:
9.10.2025
Číslo objednávky:
78/4/Or/09/2025
Dodávateľ
CreoCom, s.r.o.
Nitrianska
917 01 Trnava
IČO: 36691836
Nitrianska
917 01 Trnava
IČO: 36691836
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Denný diár Ajax 2026, 1251.43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 251,43 EUR
ceny sú vrátane DPH
