Faktúra 4250220
Dátum vyhotovenia:
7.11.2025
Faktúra doručená:
10.11.2025
Číslo objednávky:
74/4/Or/09/2025
Dodávateľ
CreoCom, s.r.o.
Nitrianska
917 01 Trnava
IČO: 36691836
Nitrianska
917 01 Trnava
IČO: 36691836
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Guličkvé pero Oronos - Laser (F1), 140.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
140,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
