Faktúra 4250233
Dátum vyhotovenia:
1.12.2025
Faktúra doručená:
1.12.2025
Číslo objednávky:
92/4/Pi/11/2025
Dodávateľ
Michaela KM, s. r. o.
Legionárska 58
911 01 Trenčín
IČO: 53493257
Legionárska 58
911 01 Trenčín
IČO: 53493257
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Biela papierová darčeková taška - výroba, 209.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
209,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
