Faktúra 4250253

Dátum vyhotovenia: 10.12.2025

Faktúra doručená: 10.12.2025

Číslo objednávky: 84/4/Se/10/2025

Dodávateľ

Daniel Palko - Gaz-term
Žilinská
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32901143

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis a údržba zdravotechnických zariadení, 929.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

929,01 EUR

ceny sú vrátane DPH