Faktúra 4250255
Dátum vyhotovenia:
16.12.2025
Faktúra doručená:
17.12.2025
Číslo zmluvy:
94/4/2025
Dodávateľ
UNIKOL, spol. s r.o.
Tehoelná 53
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 31670873
Tehoelná 53
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 31670873
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prívesný vozík , 4470 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 498,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
