Faktúra 4260039
Dátum vyhotovenia:
28.2.2026
Faktúra doručená:
4.3.2026
Dodávateľ
Intelli Solutions, s.r.o.
Zlatovská 22A
911 05 Trenčín
IČO: 48223786
Zlatovská 22A
911 05 Trenčín
IČO: 48223786
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom kopírky 02/2026, 289.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
355,51 EUR
ceny sú vrátane DPH
