Faktúra 4260070

Dátum vyhotovenia: 15.4.2026

Faktúra doručená: 15.4.2026

Číslo objednávky: 18/4/Or/2/2026

Číslo zmluvy: 12/4/2026

Dodávateľ

Trenders SK, s.r.o.
Lovinského
81104 Bratislava
IČO: 47197331

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Služby v oblasti VO - "Veľkoplošné vysprávky", 1291.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 291,50 EUR

ceny sú vrátane DPH