Faktúra 4260083
Dátum vyhotovenia:
30.4.2026
Faktúra doručená:
4.5.2026
Číslo zmluvy:
10/4/2026
Dodávateľ
Intelli Solutions, s.r.o.
Zlatovská 22A
911 05 Trenčín
IČO: 48223786
Zlatovská 22A
911 05 Trenčín
IČO: 48223786
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom kopírky 04/2026, 223.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
274,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
