Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota | |
|---|---|---|---|---|
| 2190492 | AMP WELD,a.s. | 2019-06-17 | 158,07 EUR s DPH | |
| 2190496 | MARS-Oto Meheš | 2019-06-13 | 12,82 EUR s DPH | |
| 3190648 | HABALA, s.r.o. | 2019-06-18 | 63,29 EUR s DPH | |
| 3190649 | Presmont-CSS, s.r.o. | 2019-06-18 | 248,40 EUR s DPH | |
| 4190086 | STRABAG s.r.o | 2019-06-18 | 60 556,71 EUR s DPH | |
| 2190485 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-06-14 | 5,87 EUR s DPH | |
| 2190486 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-06-14 | 176,06 EUR s DPH | |
| 1190522 | MB SERVIS, s.r.o. | 2019-06-13 | 15 047,64 EUR s DPH | |
| 2190483 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-06-12 | 8,57 EUR s DPH | |
| 3190635 | COLOREX plus s.r.o. | 2019-06-12 | 24,20 EUR s DPH | |
| 3190630 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-06-12 | 16,23 EUR s DPH | |
| 3190631 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-06-12 | 76,49 EUR s DPH | |
| 3190632 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-06-12 | 6,81 EUR s DPH | |
| 3190633 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-06-12 | 18,71 EUR s DPH | |
| 3190627 | Ing. ORŠULA Marián | 2019-06-12 | 135,00 EUR s DPH | |
| 1190518 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-06-12 | 384,14 EUR s DPH | |
| 1190508 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-06-11 | 232,29 EUR s DPH | |
| 1190509 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-06-11 | 99,46 EUR s DPH | |
| 1190453 | MIKONA s.r.o. TN | 2019-05-29 | 247,31 EUR s DPH | |
| 1190452 | MIKONA s.r.o. TN | 2019-05-29 | 41,58 EUR s DPH | |
| 1190435 | MIKONA s.r.o. TN | 2019-05-20 | 15,18 EUR s DPH | |
| 1190434 | MIKONA s.r.o. TN | 2019-05-20 | 65,20 EUR s DPH | |
| 1190554 | Sezako Trnava s.r.o. | 2019-06-27 | 972,00 EUR s DPH | |
| 1190555 | Sezako Trnava s.r.o. | 2019-06-27 | 972,00 EUR s DPH | |
| 2190514 | Trenčianske minerálne vody | 2019-06-21 | 237,60 EUR s DPH | |
| 2190517 | Flaga spol. s r.o. | 2019-06-21 | 338,82 EUR s DPH | |
| 2190518 | UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o. | 2019-06-17 | 228,96 EUR s DPH | |
| 2190499 | Up Slovensko, s.r.o. | 2019-06-20 | 8 019,20 EUR s DPH | |
| 3190672 | KSR-Kameňolomy SR,s.r.o. | 2019-06-20 | 206,47 EUR s DPH | |
| 1190537 | Verena, s.r.o. | 2019-06-19 | 44,69 EUR s DPH | |
| 2190505 | Flaga spol. s r.o. | 2019-06-18 | 194,57 EUR s DPH | |
| 2190503 | Ing.M.Pacher AGRO-KOVO | 2019-06-17 | 226,80 EUR s DPH | |
| 2190495 | DOPRA-VIA a.s. | 2019-06-13 | 2 184,00 EUR s DPH | |
| 3190644 | Chemolak a.s. | 2019-06-18 | 62,70 EUR s DPH | |
| 3190645 | Chemolak a.s. | 2019-06-18 | 118,72 EUR s DPH | |
| 3190646 | Linde Gas k.s. | 2019-06-18 | 62,89 EUR s DPH | |
| 3190647 | KOBIT-SK s.r.o. | 2019-06-18 | 108,94 EUR s DPH | |
| 2190491 | F.Matušík - autoelektrika | 2019-06-18 | 86,00 EUR s DPH | |
| 2190493 | DOPRA-VIA a.s. | 2019-06-13 | 1 310,40 EUR s DPH | |
| 2190494 | DOPRA-VIA a.s. | 2019-06-13 | 1 310,40 EUR s DPH | |
| 3190641 | AUTOTERC | 2019-06-17 | 6,80 EUR s DPH | |
| 3190642 | AUTOTERC | 2019-06-17 | 236,00 EUR s DPH | |
| 2190489 | S.T.G. group, s.r.o. | 2019-06-14 | 16,80 EUR s DPH | |
| 2190490 | UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o. | 2019-06-14 | 257,58 EUR s DPH | |
| 4190085 | Slovenská pošta, a.s. | 2019-06-14 | 195,75 EUR s DPH | |
| 3190640 | KONTAKT Koš s.r.o. | 2019-06-14 | 99,80 EUR s DPH | |
| 1190527 | UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o. | 2019-06-14 | 226,56 EUR s DPH | |
| 3190637 | Eberhard Daubner - EbiDa | 2019-06-14 | 80,00 EUR s DPH | |
| 3190638 | UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o. | 2019-06-14 | 20,35 EUR s DPH | |
| 3190639 | UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o. | 2019-06-14 | 20,35 EUR s DPH |
