Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota | |
|---|---|---|---|---|
| 4190016 | Slovak Telekom,a.s. | 2019-02-06 | 43,81 EUR s DPH | |
| 3190106 | RG KOVO s.r.o. | 2019-02-08 | 4 008,00 EUR s DPH | |
| 3190089 | Slovak Telekom,a.s. | 2019-02-07 | 4,07 EUR s DPH | |
| 3190090 | Slovak Telekom,a.s. | 2019-02-07 | 485,01 EUR s DPH | |
| 3190088 | Slovak Telekom,a.s. | 2019-02-07 | 153,98 EUR s DPH | |
| 2190051 | SERVIS akumulátorov TKÁČ Branislav | 2019-01-31 | 38,40 EUR s DPH | |
| 2190052 | SERVIS akumulátorov TKÁČ Branislav | 2019-01-31 | 338,40 EUR s DPH | |
| 2190054 | DMS Krajčoviech, s.r.o. | 2019-01-31 | 119,00 EUR s DPH | |
| 2190055 | DMS Krajčoviech, s.r.o. | 2019-01-31 | 214,20 EUR s DPH | |
| 2190060 | KSR-Kameňolomy SR,s.r.o. | 2019-01-31 | 1 383,15 EUR s DPH | |
| 2190061 | Pavol Mišura-JAMPA | 2019-01-31 | 267,84 EUR s DPH | |
| 2190050 | SERVIS akumulátorov TKÁČ Branislav | 2019-01-31 | 38,40 EUR s DPH | |
| 3190063 | Sečanský Pavol-SEPO | 2019-01-30 | 185,20 EUR s DPH | |
| 2190043 | Jozef Kostelanský - práčo | 2019-01-25 | 47,06 EUR s DPH | |
| 1190060 | KSR-Kameňolomy SR,s.r.o. | 2019-01-25 | 5 186,70 EUR s DPH | |
| 3190047 | DOPRA-VIA a.s. | 2019-01-22 | 1 188,00 EUR s DPH | |
| 1190052 | VYFAKO spol. s r.o. | 2019-01-25 | 458,45 EUR s DPH | |
| 1190059 | DALITRANS, s. r. o. | 2019-01-25 | 648,00 EUR s DPH | |
| 2190035 | F.Matušík - autoelektrika | 2019-01-23 | 217,20 EUR s DPH | |
| 1181055 | BOZPO, s.r.o. | 2019-01-03 | 1 190,40 EUR s DPH | |
| 2190094 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-02-08 | 122,59 EUR s DPH | |
| 2190095 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-02-08 | 404,36 EUR s DPH | |
| 2190096 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-02-08 | 33,25 EUR s DPH | |
| 2190097 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-02-08 | 137,76 EUR s DPH | |
| 3190115 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-02-08 | 76,09 EUR s DPH | |
| 2190093 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-02-08 | 407,52 EUR s DPH | |
| 3190111 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-02-08 | 49,24 EUR s DPH | |
| 3190112 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-02-08 | 70,85 EUR s DPH | |
| 3190113 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-02-08 | 68,36 EUR s DPH | |
| 3190114 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-02-08 | 114,74 EUR s DPH | |
| 1190112 | Up Slovensko, s.r.o. | 2019-02-08 | 16 038,40 EUR s DPH | |
| 1190115 | CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o. | 2019-02-08 | 544,84 EUR s DPH | |
| 3190109 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-02-08 | 439,91 EUR s DPH | |
| 3190110 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-02-08 | 28,40 EUR s DPH | |
| 1190099 | Slovak Telekom,a.s. | 2019-02-07 | 478,72 EUR s DPH | |
| 2190083 | Slovak Telekom,a.s. | 2019-02-07 | 407,53 EUR s DPH | |
| 3190086 | Up Slovensko, s.r.o. | 2019-02-05 | 10 825,92 EUR s DPH | |
| 2190048 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 2019-01-31 | 74,40 EUR s DPH | |
| 2190049 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 2019-01-31 | 271,20 EUR s DPH | |
| 3190065 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 2019-01-30 | 57,60 EUR s DPH | |
| 3190066 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 2019-01-30 | 168,00 EUR s DPH | |
| 3190067 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 2019-01-30 | 288,00 EUR s DPH | |
| 3190068 | M+M Nova, spol.s r.o. | 2019-01-30 | 1 633,20 EUR s DPH | |
| 3190064 | Sates, a.s. | 2019-01-30 | 141,96 EUR s DPH | |
| 2190041 | MB SERVIS, s.r.o. | 2019-01-25 | 778,66 EUR s DPH | |
| 2190042 | KOBIT-SK s.r.o. | 2019-01-25 | 1 693,57 EUR s DPH | |
| 3190054 | KONTAKT Koš s.r.o. | 2019-01-22 | 237,94 EUR s DPH | |
| 3190051 | Nicholtrackt s.r.o. | 2019-01-22 | 90,00 EUR s DPH | |
| 3190052 | Nicholtrackt s.r.o. | 2019-01-22 | 362,40 EUR s DPH | |
| 3190053 | Sečanský Pavol-SEPO | 2019-01-22 | 115,10 EUR s DPH |
