Faktúra 1150012
Dátum vyhotovenia:
15.1.2015
Faktúra doručená:
20.1.2015
Číslo objednávky:
15/1/MI/1/2015
Číslo zmluvy:
39/4/2010
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ MY, 26696.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
26 696,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
