Faktúra 1150017
Dátum vyhotovenia:
22.1.2015
Faktúra doručená:
27.1.2015
Číslo objednávky:
25/1/RF/1/2015
Názov položky:
Náhr. diely, špec.kvapaliny, 675.95 EUR
Názov položky:
Náhr. diely, špec.kvapaliny, -35.72 EUR
Názov položky:
Náhr. diely, špec.kvapaliny, 35.71 EUR
Názov položky:
Náhr. diely, špec.kvapaliny, 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
811,14 EUR
ceny sú vrátane DPH
