Faktúra 1150018
Dátum vyhotovenia:
22.1.2015
Faktúra doručená:
27.1.2015
Číslo objednávky:
24/1/RF/1/2015
Názov položky:
Náhr. diely, 572.41 EUR
Názov položky:
Náhr. diely, -0.05 EUR
Názov položky:
Náhr. diely, 0.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
686,89 EUR
ceny sú vrátane DPH
