Faktúra 1150019
Dátum vyhotovenia:
22.1.2015
Faktúra doručená:
27.1.2015
Číslo objednávky:
17/1/RF/1/2015
Názov položky:
Cement, 15.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
18,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
