Faktúra 1150020
Dátum vyhotovenia:
20.1.2015
Faktúra doručená:
28.1.2015
Číslo objednávky:
8/1/RF/1/2015
Názov položky:
Náhr. diely, 398.84 EUR
Názov položky:
Náhr. diely, -0.03 EUR
Názov položky:
Náhr. diely, 0.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
478,61 EUR
ceny sú vrátane DPH
