Faktúra 1150021
Dátum vyhotovenia:
20.1.2015
Faktúra doručená:
28.1.2015
Číslo objednávky:
7/1/RF/1/2015
Názov položky:
Náhr. diely, 658.45 EUR
Názov položky:
Náhr. diely, -0.01 EUR
Názov položky:
Náhr. diely, 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
790,14 EUR
ceny sú vrátane DPH
