Faktúra 1150026
Dátum vyhotovenia:
29.1.2015
Faktúra doručená:
31.1.2015
Číslo zmluvy:
146/1/2005
Názov položky:
Mobily Samsung 3 ks, 98.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
98,99 EUR
ceny sú vrátane DPH
