Faktúra 1150037
Dátum vyhotovenia:
30.1.2015
Faktúra doručená:
31.1.2015
Číslo objednávky:
26/1/RF/1/2015
Názov položky:
Náhr. diely, 140 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
168,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
