Faktúra 1150038
Dátum vyhotovenia:
30.1.2015
Faktúra doručená:
31.1.2015
Číslo objednávky:
38/1/RF/1/2015
Názov položky:
Materiál pre dielňu, 191.75 EUR
Názov položky:
Materiál pre dielňu, -0.1 EUR
Názov položky:
Materiál pre dielňu, 0.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
230,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
