Faktúra 1150043
Dátum vyhotovenia:
29.1.2015
Faktúra doručená:
31.1.2015
Číslo objednávky:
56/1/ZV/1/2015
Názov položky:
Oprava pneumatík, 3.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4,22 EUR
ceny sú vrátane DPH
