Faktúra 1150045
Dátum vyhotovenia:
30.1.2015
Faktúra doručená:
31.1.2015
Číslo objednávky:
43/1/ZV/2/2015
Názov položky:
Oprava pneumatík, 20.93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
25,11 EUR
ceny sú vrátane DPH
