Faktúra 1150048
Dátum vyhotovenia:
31.1.2015
Faktúra doručená:
31.1.2015
Číslo zmluvy:
39/4/2010
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ, 11628.07 EUR
Názov položky:
Soľ, 0.01 EUR
Názov položky:
Soľ, -0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
13 953,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
