Faktúra 1150049
Dátum vyhotovenia:
31.1.2015
Faktúra doručená:
31.1.2015
Číslo zmluvy:
146/1/2005
Názov položky:
Mobily 01/15 hovory, 587.38 EUR
Názov položky:
Mobily 01/15 hovory, 86.27 EUR
Názov položky:
Mobily 01/15 hovory, 204.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
877,73 EUR
ceny sú vrátane DPH
