Faktúra 1150054
Dátum vyhotovenia:
5.2.2015
Faktúra doručená:
10.2.2015
Číslo objednávky:
45/1/RF/2/2015
Názov položky:
Papier do tlačiarne, 70 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
84,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
