Faktúra 1150065
Dátum vyhotovenia:
11.2.2015
Faktúra doručená:
16.2.2015
Číslo objednávky:
53/1/RF/2/2015
Názov položky:
Materiál PC, 77.37 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
92,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
