Faktúra 1150067
Dátum vyhotovenia:
10.2.2015
Faktúra doručená:
16.2.2015
Číslo objednávky:
49/1/RF/2/2015
Názov položky:
Náhr. diely, 93.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
112,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
