Faktúra 1150070
Dátum vyhotovenia:
19.1.2015
Faktúra doručená:
31.1.2015
Číslo zmluvy:
4/1/2015
Názov položky:
Vodné, stočné 11-12/14 NM, 113.92 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 11-12/14 NM, 114.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
274,27 EUR
ceny sú vrátane DPH
