Faktúra 1150074
Dátum vyhotovenia:
16.2.2015
Faktúra doručená:
17.2.2015
Číslo zmluvy:
Rozh. č. 772
Názov položky:
Popl.kom.odpad 2015, 82.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
82,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
