Faktúra 1150079
Dátum vyhotovenia:
13.2.2015
Faktúra doručená:
17.2.2015
Číslo objednávky:
48/1/ŠK/2/2015
Dodávateľ
JAKUB N.MESTO N/V
Trenčianska 17
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 32779755
Trenčianska 17
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 32779755
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatík, 26.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
31,22 EUR
ceny sú vrátane DPH
