Faktúra 1150083
Dátum vyhotovenia:
13.2.2015
Faktúra doručená:
18.2.2015
Číslo zmluvy:
39/4/2010
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ, 47273.78 EUR
Názov položky:
Soľ, -0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
47 273,77 EUR
ceny sú vrátane DPH
