Faktúra 1150084
Dátum vyhotovenia:
1.2.2015
Faktúra doručená:
18.2.2015
Číslo zmluvy:
4/1/2015
Názov položky:
Vodné, stočné 11-12/14 TN, 137.66 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 11-12/14 NM, 1989.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 552,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
