Faktúra 1150088
Dátum vyhotovenia:
3.2.2015
Faktúra doručená:
18.2.2015
Číslo objednávky:
39/1/MI/1/2015
Názov položky:
ZÚ ciest 01/15 MY, 501.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
501,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
