Faktúra 1150091

Dátum vyhotovenia: 16.2.2015

Faktúra doručená: 18.2.2015

Číslo objednávky: 61/1/RF/2/2015

Dodávateľ

AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr.diely píla, olej, 209.79 EUR

Názov položky:

Náhr.diely píla, olej, -126.41 EUR

Názov položky:

Náhr.diely píla, olej, 126.38 EUR

Názov položky:

Náhr.diely píla, olej, 0.03 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

251,75 EUR

ceny sú vrátane DPH