Faktúra 1150095

Dátum vyhotovenia: 16.2.2015

Faktúra doručená: 20.2.2015

Číslo objednávky: 73/1/RF/2/2015

Dodávateľ

EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Gola sada dielňa, 250.42 EUR

Názov položky:

Gola sada dielňa, 0.01 EUR

Názov položky:

Gola sada dielňa, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

300,50 EUR

ceny sú vrátane DPH