Faktúra 1150097

Dátum vyhotovenia: 24.2.2015

Faktúra doručená: 25.2.2015

Číslo objednávky: 78/1/RF/2/2015

Dodávateľ

DAMO Oravec Dušan
Tr.Stankovce 657
91311 Trenčianske Stankovce
IČO: 36344419

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely, 59.56 EUR

Názov položky:

Náhr. diely, 0.02 EUR

Názov položky:

Náhr. diely, -0.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

71,47 EUR

ceny sú vrátane DPH