Faktúra 1150098
Dátum vyhotovenia:
19.2.2015
Faktúra doručená:
24.2.2015
Číslo zmluvy:
39/4/2010
Názov položky:
Soľ, 26808.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
32 169,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
