Faktúra 1150102

Dátum vyhotovenia: 24.2.2015

Faktúra doručená: 26.2.2015

Číslo objednávky: 74/1/RF/2/2015

Dodávateľ

HRV, s.r.o.
Zlatovská 27
911 01 Trenčín
IČO: 43915183

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tonery, 64.48 EUR

Názov položky:

Tonery, 0.01 EUR

Názov položky:

Tonery, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

77,37 EUR

ceny sú vrátane DPH