Faktúra 1150111
Dátum vyhotovenia:
24.2.2015
Faktúra doručená:
27.2.2015
Číslo objednávky:
64/1/MI/2/2015
Dodávateľ
VIMAD, Milan Vítek
Goláňova 138/19
90701 Myjava
IČO: 32715447
Goláňova 138/19
90701 Myjava
IČO: 32715447
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatík, 121.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
145,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
