Faktúra 1150112
Dátum vyhotovenia:
19.2.2015
Faktúra doručená:
27.2.2015
Číslo zmluvy:
39/4/2010
Názov položky:
Soľ, 10656.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10 656,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
