Faktúra 1150115
Dátum vyhotovenia:
24.2.2015
Faktúra doručená:
27.2.2015
Číslo zmluvy:
39/4/2010
Názov položky:
Soľ, 26533.72 EUR
Názov položky:
Soľ, 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
26 533,73 EUR
ceny sú vrátane DPH
