Faktúra 1150121

Dátum vyhotovenia: 28.2.2015

Faktúra doručená: 28.2.2015

Číslo zmluvy: 146/1/2015

Dodávateľ

Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 02/15 hovory, 535.63 EUR

Názov položky:

Mobily 02/15 hovory, 58.09 EUR

Názov položky:

Mobily 02/15 hovory, 219.87 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

813,59 EUR

ceny sú vrátane DPH