Faktúra 1150126
Dátum vyhotovenia:
27.2.2015
Faktúra doručená:
28.2.2015
Číslo objednávky:
108/1/ZV/2/2015
Dodávateľ
Profityres s.r.o.
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatík, 94.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
113,26 EUR
ceny sú vrátane DPH
